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오세윤
<현 업무> FP&A Lead, Financial Analyst
경력
[FP&A] - 자회사별 실적관리용 Financial Modeling 기획 및 관리 프로세스 수립 - 자회사별 Financial Planning & Business Projection 평가, 관리 - 실적 Monitoring(월별 총,순매출/제작비/인건비 등) 및 Plan VS Actual 분석 - 자회사별 중요 지표 발굴 & 수립(공헌이익율(%), 인건비, LV별 비중 등) - 모회사 월별 지원 분야, 비용 측정 & 결제 (Shared Service , 예산안 파악) - 자회사 외부투자 유치 검토&보고(Term Sheet, Valuation(DCF, PSR) 등 점검) - 자회사 Cashflow Planning : 잔여 파악 및 향후 자금여력, 필요자금 분석 [Subsidiary Management] - 국내/외 자회사 투자, 지원 관리 체계 프로세스 확립 및 운영 - 분기별 SBR(Subsidiary Business Review) 관리 & 진행, 보고서 점검 담당 - Shared Service 체계확립, 자회사별 지원 범위 설정 & 관리 - 자회사 Stock Option 부여 프로세스 정립 및 제반사항 점검(행사가격, 부여수량, Vesting, Cliff 등) - 자회사 ‘증자’ 업무 진행(금액 및 주당 가격, 납일일 fix, 주식청약서, 인수증 및 각종 품의 진행) - 자회사 ‘대여’ 업무 진행
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[FP&A] - Financial Planning & Projection 및 Scenario, Assumptions 수립, 월&분기별 Model 업데이트 - 사업팀 계획, 이니셔티브 연계 Financial Modeling 작성(Conversion(%), Fee(%) 등 Base 지표 활용) - 세부 재무모델 관리 및 구축(Cashflow & Unearned Revenue Projection, B/S analysis, P&L report) - Forecasting Modeling - 사업 전략, 방향에 따른 재무적 영향 & 리스크 조사 및 적정성 검토 - Simulation Modeling - 대출&투자자 Fee % Calc, Excess interest refund, Prepayment(%) 등 - FP&A 세부지표 도출 & 관리 - Loan balance 확립, 투자기관별 Revenue, 사업별 부도율 및 연체율 등 - 실적 Monitoring(월별 취급액/매출액/비용/이익 등) 및 Plan VS Actual 비교분석 - Accrual, One-off, Cash Based 별 실적 정리 및 미래 손익 분석 & 예측(GAAP & Non-GAAP) - 전사 KPI 기반 사업부별 재무목표 수정&관리(직/간접비 Revise 및 공헌이익률(%), EBITDA) - IR서포트 : 투자사 실적보고(Highlight, P/L, CF, B/S, economic, deep dive 등), Excel 자동화 [Financial Analyst] - 재무 및 경영정보(성과 지표, 목표달성 등) 분석 및 손익보고 작성 - 재무분석 Set-Up - ‘Financial analysis template’ 작성, 대시보드 진행(SQL쿼리 연동 및 자동화) - 재무적 Impact 분석 - Revenue, C.M 기준 Origination, Price, Cost variation effect analysis - 재무적, 비재무적 데이터 통합 및 연계 - Model Projection 활용 - 유관부서 재무 & 관리 수치 정확성 점검 및 계산오류(숫자 missing, logic 착오) 파악 & 수정 - DBeaver SQL 기반 재무 데이터 쿼리 작성 및 관리(사업별, 계정별 데이터 추출 Query Coding) - 데이터 쿼리 오류, 원인 파악 및 재무 정확성 도출, 업데이트( '/1.1' 누락, 원 단위 절사 오류 등)
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[재무 분석] - 손익계산서 기반 재무 모델링(Financial Modeling) 작성 및 성과 예측 & 수립 - 사업부문별 적정 관리회계 지표 파악 및 실적 비교 분석 & 조정 - 재무적 관점(P&L) 기반 월별 발주량, 로스율 , 부자재비 및 매출예상 분석 - BI 지표 연결 - 각 팀별 관리 데이터 및 비재무적 요소 파악 - 재무적 숫자 연결 & 측정 - 부문 별 비지니스 근본 이슈 파악 및 현 재무적 상황 & 비젼 gap 분석 [BI & 사업분석] - WBR(weekly business report) 진행 및 성과 유무 측정 지표 개발 - 각 프로젝트 및 전략시행안 Input, Output 핵심지표 선별, 개선작업 총괄 - 핵심 지표 및 데이터 시각화, 대시보드화 진행 - 전사 공유 & 업무 효율 강화 - 데이터 분석(머신러닝) 활용 월 매출 및 요일, 배송시간 별 발주 수량 예측 - Python, SPSS, SQL 기반 데이터 분석 진행 - 전략적 의사 결정 지원
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2016년 3월 - 2021년 9월 · 5년 7개월
비용, 재고분석 (Inventory/Cost Analyst)
2020년 7월 - 2021년 9월 · 1년 3개월
[Chicor.com 온라인 재고, 비용 및 분석 KPI 담당(Inventory Analyst)] - Monthly Tracking 지표 작성 및 관리 - 출고(주문, 단품건수), 비용, 합포장율 등 - 주, 월별 재고현황, 과부족 손실 Tracking 및 측정지표 대시보드화 - 물류, 재고비용 분석 및 효율성 파악(고정비 60~70%, 변동비 30~40% 비중 관리) - 판매부진(20% 미만) 및 유통기한임박(3,6,9개월) 상품 관리비용 분석 - 팩토리스토어 입점 - 월별 예상 물류비용 추정 및 실제 Gap 분석, 업체별 비용 시뮬레이션 조사 - 불량상품 주별, 월별 비율(%) 파악 및 처리(폐기) 방안 마련 - 물류 재고일수(SHD) 파악, 가용재고 & 불용재고 관리 점검 - 입고 관련 본품 수량누락, 사은품누락, 입고 지연, 반품 오류 등 logistics 관리 - 월별 매장 & 시코르닷컴 배송스케줄 작성(직매입, 특정매입 상품 및 월별 집화일자 점검) - 시스템 개선업무 참여 - 데이터 내역 추가, 상품 검색 개선, 주문 & 배송 상태값 확대 등
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세일즈분석, 비용관리자
2016년 3월 - 2020년 7월 · 4년 5개월
[세일즈분석(Sales Analyst)] ※ 세부업무내역: - 주간, 월간 상품 동향, 판매실적, 판매전략 & 인사이트 Report 작성 담당 - 판매 추이 분석, 고객 군 파악(CRM), 매장 별 선호 Color, Size, ST, SKU 조사 진행 - 핵심 성과측정 지표(KPI) 선별 및 Input, Output 관리 - 핵심 지표 데이터 시각화, 대시보드화 진행 - 유관부서 공유 & 업무 효율 강화 - 수요예측 및 회전율(%) 파악, 리오더 요청 및 매장 발주 진행 - 매장 별 위치, 고객층, 판매율 등 세일즈 전략 & 타겟 마켓 분석: 매출 볼륨화 집중 - 판매수량 및 재고현황 데이터 관리 및 분석(PowerBI, SPSS) - 유기적 주문관리(입고일자 조율) 및 관리효율 관리(판매 대비 재고수 40~50%) - ‘상품출고, 배분, 로테이션’ 관리업무 수행, ‘상품배분 중앙일원화 체계’ 확립 및 시행 - 오프라인, 온라인 행사 진행 담당: 유관부서 협상, 상품 및 일정 합의, 쿠폰 아이템 선정 - 상품운영 프로세스 및 SCM 담당(From 물류입고 To 매장 입고 & 판매) ※ 세부성과내역: - 원가 기준 17FW 75.0%, 18SS 87.5%, 18FW 74.8%, 19SS 85.8% 판매율 달성 - 각 매장 신장률 YOY 기준 평균 +20%, 이익률 + 3.5% 신장(2017~2019) - 17FW 온라인 행사 1천 5백만, 광주 18FW행사 2천만(5일간) 달성 - 온라인 (카카오메이커스, SI빌리지) 입점, 온라인 판매 +15% - 프로모션 및 사은품(GWP - 런드레스 퍼퓸, 피브레노 지갑) 선정, 진행 - 계획비 재고소진율 초과달성(평균 75%, 계획비 +15%), 재고관리비용 절감 - 상, 하반기 정기재고조사 과부족 5% 미만 달성 [비용,손익 관리(P&L Manager)] ※ 세부업무내역: - 손익계산서 기반 재무 모델(Financial Modeling) 작성 및 관리 - 개별 매장 매출 및 원/매가 판매율, 이익률 분석 최종보고서 작성 - 월 단위 브랜드 운영프로세스 항목별 지출 분석 및 예상비용 산정 - P&L 기반 월별 오더 수량, 부자재 및 비용 관리 - BI 지표 연결 - 재고, 판매분석을 통한 월별, 분기별 손익 효과 분석 및 신규 개선안 수립 - 물류비 관련 타 업체 컨택 및 협상(평수, 부자재, 고정비 및 배송비 등) - 매장 매니저 개별협상 진행 및 수수료 개선작업을 통한 장기계약 체결 달성 - '재고관리 시스템 개선' 프로젝트 기획 & 참여 - 오프라인, 온라인 입점관련 등록, 시스템관리, 업무프로세스 진행 및 020연계 상품선정 ※ 세부성과내역: - 브랜드 운영체계 확립 및 투자금(발주금액) 확대 기여(18SS 90 ST-> 19SS 125 ST) - 비용 개선사항 및 필수예산 산정, 예산초과 0건 - 계획비 재고소진율 초과달성(평균 75%, 계획비 +15%), 재고관리비용 절감 - 수수료 시스템 개선(관리비용 절감, 기존 20% 변경 후 17%) - 브랜드 관리효율 기여, 계획비 이익율 신장(시즌별 평균 69.3%, 계획비 +3.7%)
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해외구매팀(외자)에서 해외 구매(buying, Sourcing) 및 외자업무 보조 ※ 세부업무내역: - 주요 Buying 국가 연간 환율동향 분석 및 최적 구매시점 견적 파악 - 발주서 관리 및 인보이스. 패킹리스트 수입통관서 등 발주 진행, 서류관리 - 해외 샘플 구매 및 해당 해외 제조업체 컨택
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- KB 고객관리 서비스 프로그램 참가, 계좌이동제 시행에 따른 전략 및 인사이트 방안 수립 - 마켓파워 타사 대비 장단점 분석 및 고객확보 방안 수립(E-sport Marketing)
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